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Exercício: 2020
Nome do Credor: JOEL RODRIGUES DA SILVA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8300	Data de lançamento:	08/12/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELO ENGENHEIRO ELETRICISTA DURANTE A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE NATAL ART DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS FESTIVIDADES DO NATAL,ALEGRIA PAZ E AMOR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4971 REQUISIÇÃO Nº 70713		1.330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2020	PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELO ENGENHEIRO ELETRICISTA DURANTE A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE NATAL ART DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS FESTIVIDADES DO NATAL,ALEGRIA PAZ E AMOR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4971 REQUISIÇÃO Nº 70713	1.330,00
10/12/2020	LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 222 REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELO ENGENHEIRO ELETRICISTA DURANTE A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE NATAL ART DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS FESTIVIDADES DO NATAL,ALEGRIA PAZ E AMOR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4971 REQUISIÇÃO Nº 70713 BRUTO: 1.330,00 INSS: 146,30 ISS(3,26%): 43,36 LIQUIDO: 1.140,34		1.330,00
18/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8300/2020 JOEL RODRIGUES DA SILVA - ME - 15			1.330,00
TOTAL		1.330,00	1.330,00	1.330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	10/12/2020	146,30		Lançada
TOTAL		146,30