| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 8302 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70712 O.C 4992/2020. | 608,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70712 O.C 4992/2020. | 608,57 | ||
| 14/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/032239807 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70712 O.C 4992/2020. | 608,57 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Empenho 8302/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 608,57 | ||
| TOTAL | 608,57 | 608,57 | 608,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
