| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAVOL SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
| Número do empenho: | 8307 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UBS. REQUISIÇÃO 69497 O.C 3700/2020. | 138,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UBS. REQUISIÇÃO 69497 O.C 3700/2020. | 138,80 | ||
| 09/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 26396; REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UBS. REQUISIÇÃO 69497 O.C 3700/2020. | 138,80 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8307/2020 CAVOL SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - 4597 | 138,80 | ||
| TOTAL | 138,80 | 138,80 | 138,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
