| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAVOL SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
| Número do empenho: | 8308 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UBS. REQUISIÇÃO 70470 O.C 4724/2020. | 138,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UBS. REQUISIÇÃO 70470 O.C 4724/2020. | 138,80 | ||
| 30/12/2020 | DEVIDO ESTORNO DE EMPENHO POIS O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO. | -138,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
