| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS - MEI |
| Número do empenho: | 8309 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM REALIZADA NO VEÍCULO UNO IWN-0244 DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº 4985 REQUISIÇÃO Nº 70695 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM REALIZADA NO VEÍCULO UNO IWN-0244 DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº 4985 REQUISIÇÃO Nº 70695 | 35,00 | ||
| 09/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/056 REFERENTE LAVAGEM REALIZADA NO VEÍCULO UNO IWN-0244 DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº 4985 REQUISIÇÃO Nº 70695 | 35,00 | ||
| 09/12/2020 | Pagamento de Empenho 8309/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
