| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 8325 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO PERÍODO DE 30/11/20 A 04.12.20 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4961 NF Nº 2/16932; 1/95677; 001/109144; 1/5114; 002/01001202; 1/43208; 1/91215; 31454 EM ANEXO. | 224,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO PERÍODO DE 30/11/20 A 04.12.20 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4961 NF Nº 2/16932; 1/95677; 001/109144; 1/5114; 002/01001202; 1/43208; 1/91215; 31454 EM ANEXO. | 224,50 | ||
| 08/12/2020 | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO PERÍODO DE 30/11/20 A 04.12.20 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4961 NF Nº 2/16932; 1/95677; 001/109144; 1/5114; 002/01001202; 1/43208; 1/91215; 31454 EM ANEXO. | 224,50 | ||
| 08/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8325/2020 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 224,50 | ||
| TOTAL | 224,50 | 224,50 | 224,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
