| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 8329 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA E LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO SOPRADOR DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4996 REQUISIÇÃO Nº 70716 | 107,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO SOPRADOR DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4996 REQUISIÇÃO Nº 70716 | 107,33 | ||
| 08/12/2020 | REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO SOPRADOR DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4996 REQUISIÇÃO Nº 70716 CFE Nota Fiscal Nº 28065 | 107,32 | ||
| 08/12/2020 | ANULAR DE PARTE EMPENHO POR VALOR ORDEM COMPRA A MAIOR QUE NOTA FISCAL EMITIDA, ORA REGULARIZADO. | -0,01 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8329/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,32 | ||
| TOTAL | 107,32 | 107,32 | 107,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
