| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILMAR JOSE HERMANN - ME |
| Número do empenho: | 8334 | Data de lançamento: | 09/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIX PLACA IYP 1498 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5002 REQUISIÇÃO Nº 70726 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIX PLACA IYP 1498 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5002 REQUISIÇÃO Nº 70726 | 340,00 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 076 REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM PNEUS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIX PLACA IYP 1498 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5002 REQUISIÇÃO Nº 70726 | 340,00 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Empenho 8334/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
