| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 8342 | Data de lançamento: | 09/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ORGANIZAR OS PRESENTES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 70740 O.C 5019/2020. | 621,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ORGANIZAR OS PRESENTES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 70740 O.C 5019/2020. | 621,50 | ||
| 09/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3431; REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ORGANIZAR OS PRESENTES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 70740 O.C 5019/2020. | 621,50 | ||
| 11/12/2020 | Pagamento de Empenho 8342/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 621,50 | ||
| TOTAL | 621,50 | 621,50 | 621,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
