| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 8361 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA CÓDIGO 21 ORDEM COMPRA Nº 5039 REQUISIÇÃO Nº 70764 E DOCUMENTO Nº 270305234664 | 74,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA CÓDIGO 21 ORDEM COMPRA Nº 5039 REQUISIÇÃO Nº 70764 E DOCUMENTO Nº 270305234664 | 74,96 | ||
| 10/12/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA CÓDIGO 21 ORDEM COMPRA Nº 5039 REQUISIÇÃO Nº 70764 E DOCUMENTO Nº 270305234664 | 74,96 | ||
| 11/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2020 EMBRATEL - 32867 | 74,96 | ||
| TOTAL | 74,96 | 74,96 | 74,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
