| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR NEUWALD CASTELLI |
| Número do empenho: | 8366 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A ERNESTINA BUSCAR TUBOS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5034 REQUISIÇÃO Nº 70758 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 001/109064 E Nº 3/2951 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A ERNESTINA BUSCAR TUBOS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5034 REQUISIÇÃO Nº 70758 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 001/109064 E Nº 3/2951 | 56,00 | ||
| 10/12/2020 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A ERNESTINA BUSCAR TUBOS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5034 REQUISIÇÃO Nº 70758 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 001/109064 E Nº 3/2951 | 56,00 | ||
| 14/12/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8366/2020 VOLMAR NEUWALD CASTELLI - 8237 | 56,00 | ||
| 22/12/2020 | EMPENHO REALIZADO EM CONTA DESPESA INDEVIDA, ORA REGULARIZADO | -56,00 | ||
| 22/12/2020 | Estorno de liquidação de empenho por estar cadastrado em conta de despesa indevida, para regularização. | -56,00 | ||
| 22/12/2020 | Estorno de empenho por estar cadastrado em conta de despesa indevida, para regularização. | -56,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
