| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8387 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2020 | 208,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | REF. PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2020 | 208,92 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FÉRIAS. DEZEMBRO/2020. | 208,92 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 8387/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 208,92 | ||
| TOTAL | 208,92 | 208,92 | 208,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
