| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8412 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES DEZEMBRO/2020 | 1.392,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | REF.PGTO FERIAS MES DEZEMBRO/2020 | 1.392,83 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FÉRIAS. DEZEMBRO/2020. | 1.392,83 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 8412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.392,83 | ||
| TOTAL | 1.392,83 | 1.392,83 | 1.392,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
