| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 8426 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2020 | 6.566,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | REF.PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2020 | 6.566,57 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FÉRIAS. DEZEMBRO/2020. | 6.566,57 | ||
| 22/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8426/2020 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 6.566,57 | ||
| TOTAL | 6.566,57 | 6.566,57 | 6.566,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
