| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI - MEI |
| Número do empenho: | 8444 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÕES E JARDINAGENS NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM COMPRA N167 5053 REQUISIÇÃO Nº 70771 | 4.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÕES E JARDINAGENS NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM COMPRA N167 5053 REQUISIÇÃO Nº 70771 | 4.120,00 | ||
| 11/12/2020 | ANULAR DE EMPENHO POR AUTORIZAÇÃO EM DESPESA INDEVIDA POR ORDENADOR DE DESPESA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -4.120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
