| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO LUIZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8485 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO PASSEIO PUBLICO NA FRENTE DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE(CRECHE) VALOR BRUTO....... R$ 1.550,00 INSS(11%)..........R$ 170,50 ISS(3%)............R$ 46,50 VALOR LIQUIDO..... R$ 1.333,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO PASSEIO PUBLICO NA FRENTE DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE(CRECHE) VALOR BRUTO....... R$ 1.550,00 INSS(11%)..........R$ 170,50 ISS(3%)............R$ 46,50 VALOR LIQUIDO..... R$ 1.333,00 | 1.550,00 | ||
| 11/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO DE RPA Nº 01/2020 REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO PASSEIO PUBLICO NA FRENTE DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE(CRECHE) VALOR BRUTO....... R$ 1.550,00 INSS(11%)..........R$ 170,50 ISS(3%)............R$ 46,50 VALOR LIQUIDO..... R$ 1.333,00 | 1.550,00 | ||
| 14/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9404 PAGTO. REF. EMPENHO 8485/2020 JOAO LUIZ DOS SANTOS - 239 | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 11/12/2020 | 170,50 | Lançada | |
| TOTAL | 170,50 |
