| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 8509 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70832 O.C 5102/2020. | 413,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70832 O.C 5102/2020. | 413,71 | ||
| 14/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/30311; 0/30308; REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70832 O.C 5102/2020. | 413,70 | ||
| 14/12/2020 | ESTORNO DE 0,01 CENTAVO LANÇADO A MAIOR ORDEM COMPRANº 5102, ORA REGULARIZADO. | -0,01 | ||
| 16/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8509/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 | 413,70 | ||
| TOTAL | 413,70 | 413,70 | 413,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
