| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVAR JOSE CAMPOS MEI |
| Número do empenho: | 8510 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO REALIZADO NA HORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5103 REQUISIÇÃO Nº 70833 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO REALIZADO NA HORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5103 REQUISIÇÃO Nº 70833 | 3.200,00 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/007 REF. SERVIÇO REALIZADO NA HORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5103 REQUISIÇÃO Nº 70833 | 3.200,00 | ||
| 17/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092733 PAGTO. REF. EMPENHO 8510/2020 IVAR JOSE CAMPOS MEI - 2635 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
