| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 8512 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTAS FISCAIS Nº 2/17236; 4/83746;31705;2/17083;11/16737; 11/16778;1/20485 ORDEM DE COMPRA Nº 5119 REQUISIÇÃO Nº 70835 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 191,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTAS FISCAIS Nº 2/17236; 4/83746;31705;2/17083;11/16737; 11/16778;1/20485 ORDEM DE COMPRA Nº 5119 REQUISIÇÃO Nº 70835 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 191,50 | ||
| 14/12/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTAS FISCAIS Nº 2/17236; 4/83746;31705;2/17083;11/16737; 11/16778;1/20485 ORDEM DE COMPRA Nº 5119 REQUISIÇÃO Nº 70835 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 191,50 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8512/2020 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 191,50 | ||
| TOTAL | 191,50 | 191,50 | 191,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
