| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
| Número do empenho: | 8515 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5111 REQUISIÇÃO Nº 70819 | 498,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5111 REQUISIÇÃO Nº 70819 | 498,86 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA NOTA FISCAL DANFE Nº 002/14602 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5111 REQUISIÇÃO Nº 70819 | 498,86 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 8515/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 498,86 | ||
| TOTAL | 498,86 | 498,86 | 498,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
