| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 8518 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DA VILA NOVA. REQUISIÇÃO 70821 O.C 5113/2020. | 1.336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DA VILA NOVA. REQUISIÇÃO 70821 O.C 5113/2020. | 1.336,00 | ||
| 16/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/753; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DA VILA NOVA. REQUISIÇÃO 70821 O.C 5113/2020. | 1.336,00 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 8518/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.336,00 | ||
| TOTAL | 1.336,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
