| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8524 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENCAO HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 5116 REQUISIÇÃO Nº 70796 | 4,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 5116 REQUISIÇÃO Nº 70796 | 4,75 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/924 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 5116 REQUISIÇÃO Nº 70796 | 4,75 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8524/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 4,75 | ||
| TOTAL | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
