| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8549 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS DEZEMBRO/2020 | 219,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | REF. PAGAMENTO INSS PATRONAL CONTRATADOS DEZEMBRO/2020 | 219,45 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 219,45 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 8549/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,45 | ||
| TOTAL | 219,45 | 219,45 | 219,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
