| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIO PACHECO DA CUNHA |
| Número do empenho: | 857 | Data de lançamento: | 31/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA FABIO P. DA CUNHA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 17/01/2020 A 29/01/2020. ORDEM DE COMPRA 540 REQUISIÇÃO 66560. | 100,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA FABIO P. DA CUNHA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 17/01/2020 A 29/01/2020. ORDEM DE COMPRA 540 REQUISIÇÃO 66560. | 100,60 | ||
| 31/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 2/5641; 1/1185; 1/1179; 1/1176; 1/1172; | 100,60 | ||
| 06/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2020 FABIO PACHECO DA CUNHA - 1175 | 100,60 | ||
| TOTAL | 100,60 | 100,60 | 100,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
