| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8633 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2020 | 1.335,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | REF. PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2020 | 1.335,95 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 1.335,95 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 8633/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.335,95 | ||
| TOTAL | 1.335,95 | 1.335,95 | 1.335,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
