| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUSS & SUSS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 867 | Data de lançamento: | 31/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE, CFE RECEITA EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 544 REQUISIÇÃO 66569. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE, CFE RECEITA EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 544 REQUISIÇÃO 66569. | 160,00 | ||
| 27/04/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/12568; REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE, CFE RECEITA EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 544 REQUISIÇÃO 66569. | 160,00 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 867/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
