| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
| Número do empenho: | 8689 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 CFE ORDEM COMPRA Nº 5110 REQUISIÇÃO Nº 70819 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 12.184,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 CFE ORDEM COMPRA Nº 5110 REQUISIÇÃO Nº 70819 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 12.184,12 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/14602 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 CFE ORDEM COMPRA Nº 5110 REQUISIÇÃO Nº 70819 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 12.184,12 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 8689/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.184,12 | ||
| TOTAL | 12.184,12 | 12.184,12 | 12.184,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
