| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 31/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PLANTADEIRA DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA AGRICULTURA. ORDEM DE COMPRA 562 REQUISIÇÃO 66576. | 51,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PLANTADEIRA DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA AGRICULTURA. ORDEM DE COMPRA 562 REQUISIÇÃO 66576. | 51,60 | ||
| 10/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/132219; | 51,60 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 869/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 51,60 | ||
| TOTAL | 51,60 | 51,60 | 51,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
