| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI |
| Número do empenho: | 8700 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 ORDEM COMPRA Nº 5148 REQUISIÇÃO Nº 70854 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | REF.CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 ORDEM COMPRA Nº 5148 REQUISIÇÃO Nº 70854 | 30,00 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº E/196 REF.CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 ORDEM COMPRA Nº 5148 REQUISIÇÃO Nº 70854 | 30,00 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 8700/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
