| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI |
| Número do empenho: | 8702 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR PARA VALESKA DE CAMPOS FISCHER, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70872 O.C 5132/2020. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR PARA VALESKA DE CAMPOS FISCHER, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70872 O.C 5132/2020. | 510,00 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/002 REFERENTE SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR PARA VALESKA DE CAMPOS FISCHER, CFE DOC EM ANEXO REQUISIÇÃO 70872 O.C 5132/2020 | 510,00 | ||
| 18/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092732 PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2020 GIOVANE INES SAGGIN GATTI MEI - 2809 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
