| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 8712 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 70853 O.C 5138/2020. | 164,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 70853 O.C 5138/2020. | 164,05 | ||
| 15/12/2020 | REF. PAGAMENTO DE FATURA 2012017782858 TELEFONICA Nº 3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 70853 O.C 5138/2020. | 164,05 | ||
| 16/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8712/2020 OI S A - 3893 | 164,05 | ||
| TOTAL | 164,05 | 164,05 | 164,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
