| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8713 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR IXU 4097. REQUISIÇÃO 70840 O.C 5162/2020. | 4.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR IXU 4097. REQUISIÇÃO 70840 O.C 5162/2020. | 4.020,00 | ||
| 17/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/10100 REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR IXU 4097. REQUISIÇÃO 70840 O.C 5162/2020. | 4.020,00 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8713/2020 ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - 889 | 4.020,00 | ||
| TOTAL | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
