| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8788 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR ELIEZER DO AMARAL SCHENKEL DEZEMBRO/2020 | 917,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR ELIEZER DO AMARAL SCHENKEL DEZEMBRO/2020 | 917,66 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR ELIEZER DO AMARAL SCHENKEL | 917,66 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 8788/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 917,66 | ||
| TOTAL | 917,66 | 917,66 | 917,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
