| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8799 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA DULCE MORAES VIEIRA DEZEMBRO/2020 | 510,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA DULCE MORAES VIEIRA DEZEMBRO/2020 | 510,95 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA DULCE MORAES VIEIRA | 510,95 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 8799/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,95 | ||
| TOTAL | 510,95 | 510,95 | 510,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
