| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 8806 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR.PREFEITO MUNICIPAL TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE CFE DOCUMENTOS ANEXO. REQUISIÇÃO 70908 O.C 5175/2020. | 233,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR.PREFEITO MUNICIPAL TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE CFE DOCUMENTOS ANEXO. REQUISIÇÃO 70908 O.C 5175/2020. | 233,00 | ||
| 16/12/2020 | Conforme Cupom Fiscal Nº 266102; 080658; 137672; REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR.PREFEITO MUNICIPAL TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE CFE DOCUMENTOS ANEXO. REQUISIÇÃO 70908 O.C 5175/2020. | 233,00 | ||
| 17/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8806/2020 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 233,00 | ||
| TOTAL | 233,00 | 233,00 | 233,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
