| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8826 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR SADI SOUZA DA ROCHA DEZEMBRO/2020 | 629,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | REF. PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR SADI SOUZA DA ROCHA DEZEMBRO/2020 | 629,26 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR SADI SOUZA DA ROCHA | 629,26 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 8826/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 629,26 | ||
| TOTAL | 629,26 | 629,26 | 629,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
