| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8827 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR SADI SOUZA DA ROCHA DEZEMBRO/2020 | 510,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR SADI SOUZA DA ROCHA DEZEMBRO/2020 | 510,97 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR SADI SOUZA DA ROCHA | 510,97 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 8827/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,97 | ||
| TOTAL | 510,97 | 510,97 | 510,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
