| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8847 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70911 O.C 5191/2020. | 86,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70911 O.C 5191/2020. | 86,30 | ||
| 16/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/74071; 1/70071; REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70911 O.C 5191/2020. | 86,30 | ||
| 16/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8847/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 86,30 | ||
| TOTAL | 86,30 | 86,30 | 86,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
