| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8883 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DESMONTAR,REBOBINAR E MONTAGEM NA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE ALTO JACUI CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5194 REQUISIÇÃO Nº 70900 VALOR BRUTO........ R$ 1.616,00 ISS(3,24%)........ R$ 52,38 LIQUIDO............ R$ 1.564,22 | 1.616,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DESMONTAR,REBOBINAR E MONTAGEM NA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE ALTO JACUI CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5194 REQUISIÇÃO Nº 70900 VALOR BRUTO........ R$ 1.616,00 ISS(3,24%)........ R$ 52,38 LIQUIDO............ R$ 1.564,22 | 1.616,60 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1022 REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DESMONTAR,REBOBINAR E MONTAGEM NA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE ALTO JACUI CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5194 VALOR BRUTO........ R$ 1.616,00 ISS(3,24%)........ R$ 52,38 LIQUIDO............ R$ 1.564,22 | 1.616,60 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8883/2020 PENZ E CIA LTDA - 71 | 1.616,60 | ||
| TOTAL | 1.616,60 | 1.616,60 | 1.616,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
