| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 8885 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (MEDICAMENTOS FORA DA LISTA BÁSICA DO MUNICIPIO). REQUISIÇÃO 70941 O.C 5219/2020. | 113,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (MEDICAMENTOS FORA DA LISTA BÁSICA DO MUNICIPIO). REQUISIÇÃO 70941 O.C 5219/2020. | 113,55 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/98169 REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (MEDICAMENTOS FORA DA LISTA BÁSICA DO MUNICIPIO) REQUISIÇÃO 70941 O.C 5219/2020 | 113,55 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 8885/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,55 | ||
| TOTAL | 113,55 | 113,55 | 113,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
