| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8887 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS A LOCALIDADE DE CAMPINAS E OLARIA ORDEM COMPRA Nº 5197 REQ.: 70901 VALOR BRUTO...... R$ 1.150,00 ISS(3,24%)....... R$ 37,26 LIQUIDO.......... R$ 1.112,74 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS A LOCALIDADE DE CAMPINAS E OLARIA ORDEM COMPRA Nº 5197 REQ.: 70901 VALOR BRUTO...... R$ 1.150,00 ISS(3,24%)....... R$ 37,26 LIQUIDO.......... R$ 1.112,74 | 1.150,00 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1020 REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS A LOCALIDADE DE CAMPINAS E OLARIA ORDEM COMPRA Nº 5197 REQ.: 70901 VALOR BRUTO...... R$ 1.150,00 ISS(3,24%)....... R$ 37,26 LIQUIDO.......... R$ 1.112,74 | 1.150,00 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8887/2020 PENZ E CIA LTDA - 71 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
