| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8906 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA RUA GOMERCINDO SARAIVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5229 REQUISIÇÃO Nº 70943 | 347,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA RUA GOMERCINDO SARAIVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5229 REQUISIÇÃO Nº 70943 | 347,50 | ||
| 23/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/62180 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA RUA GOMERCINDO SARAIVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5229 REQUISIÇÃO Nº 70943 | 347,50 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8906/2020 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 | 347,50 | ||
| TOTAL | 347,50 | 347,50 | 347,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
