| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE OTT DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 8909 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE ADESIVOS PARA PARA DUSTER OROCH DA SECRETARIA AGRICULTURA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5192 REQUISIÇÃO Nº 70913 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE ADESIVOS PARA PARA DUSTER OROCH DA SECRETARIA AGRICULTURA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5192 REQUISIÇÃO Nº 70913 | 200,00 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/42 REF. SERVIÇO DE ADESIVOS PARA PARA DUSTER OROCH DA SECRETARIA AGRICULTURA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5192 REQUISIÇÃO Nº 70913 | 200,00 | ||
| 23/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8909/2020 JAQUELINE OTT DA SILVA - MEI - 1211 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
