| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS - MEI |
| Número do empenho: | 8917 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº 70960 ORDEM DE COMPRA Nº 5242 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº 70960 ORDEM DE COMPRA Nº 5242 | 35,00 | ||
| 18/12/2020 | REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº 70960 ORDEM DE COMPRA Nº 5242 Nota Fiscal Nº E/071 | 35,00 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8917/2020 ALVARO RENATO MARTINS - MEI - 1582 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
