| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8919 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE MORAR COM QUALIDADE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5230 REQUISIÇÃO Nº 70945 FATURA Nº 089689408 | 27,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE MORAR COM QUALIDADE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5230 REQUISIÇÃO Nº 70945 FATURA Nº 089689408 | 27,52 | ||
| 18/12/2020 | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE MORAR COM QUALIDADE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5230 REQUISIÇÃO Nº 70945 FATURA Nº 089689408 | 27,52 | ||
| 21/12/2020 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE CFE PEDIDO POR SETOR RESPONSÁVEL NESTA DATA | -27,52 | ||
| 21/12/2020 | ANULAR DE EMPENHO EM DUPLICIDADE CFE PEDIDO POR SETOR RESPONSÁVEL NESTA DATA, ORA REGULARIZADO. | -27,52 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
