| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 8934 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR. 5262/2020. | 6.044,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR. 5262/2020. | 6.044,30 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/772 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA CIDADE E NO INTERIOR. 5262/2020. | 6.044,30 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 8934/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.044,30 | ||
| TOTAL | 6.044,30 | 6.044,30 | 6.044,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
