| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 8943 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PORTICO DA CIDADE. REQUISIÇÃO 70952 O.C 5263/2020. | 488,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PORTICO DA CIDADE. REQUISIÇÃO 70952 O.C 5263/2020. | 488,50 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/771 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PORTICO DA CIDADE. REQUISIÇÃO 70952 O.C 5263/2020. | 488,50 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 8943/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 488,50 | ||
| TOTAL | 488,50 | 488,50 | 488,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
