| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8945 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/12/2020 | REFERENTE A COMPLEMENTO EMPENHO Nº 8873 NFSe Nº 929 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0,09 | ||
| 18/12/2020 | REFERENTE A COMPLEMENTO EMPENHO Nº 8873 NFSe Nº 929 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0,09 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Empenho 8945/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,09 | ||
| TOTAL | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
