| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARISA DE PAULA FERREIRA MEI |
| Número do empenho: | 8951 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉIO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5267 REQUISIÇÃO Nº 70966 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | PRÉIO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5267 REQUISIÇÃO Nº 70966 | 1.500,00 | ||
| 28/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/09; REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5267 REQUISIÇÃO Nº 70966 | 1.500,00 | ||
| 28/12/2020 | DEVIDO RUBRICA INDEVIDA | -1.500,00 | ||
| 28/12/2020 | DEVIDO RUBRICA INDEVIDA | -1.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
