| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 8952 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 70959 ORDEM DE COMPRA Nº 5243 FATURA Nº 0270421406201 | 12,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 70959 ORDEM DE COMPRA Nº 5243 FATURA Nº 0270421406201 | 12,30 | ||
| 18/12/2020 | PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 70959 ORDEM DE COMPRA Nº 5243 FATURA Nº 0270421406201 | 12,30 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8952/2020 CLARO S/A - 21 | 12,30 | ||
| TOTAL | 12,30 | 12,30 | 12,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
